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已报送的发票如何作废?

匿名 |浏览2264次
收藏|2021/03/24 11:53

满意回答

2021/03/31 09:26

您好,很高兴为您回答。小规模和一般纳税人已报送的发票作废不同;

一、小规模如果是当月代开的普通发票当月要作废,直接去取发票的税务局作废即可;当月代开的专票只能红冲,不能作废,税费的话等到报完税再退。小规模如果是当月自开的普通发票,直接在税控盘或者税务UKEY直接作废即可。

二、一般纳税人只能自开发票,当月自开的专票和普票直接在税控盘或者税务UKEY,点击发票查询,直接作废即可;如果跨月了只能红冲,并且分两种情况,如果购买方没有认证的话,销售方直接出具红字信息表红冲发票即可,如果购买方已经认证发票了,由购买方出具红字信息表,销售方下载信息表后再红冲发票。

吴晓琪

其他回答(5)
  • 您好,很高兴为您回答。小规模和一般纳税人已报送的发票作废不同,并且作废发票分当月和跨月两种情况。

    一、小规模当月代开的普通发票当月要作废,直接去取发票的税务局作废即可;当月代开的专票只能红冲,不能作废,需要带上营业执照,公章,并在税务局填写一张表,约发票代开号红冲,税费的话等到报完税再退。小规模如果是当月自开的普通发票,直接在税控盘或者税务UKEY直接作废即可。

    二、一般纳税人只能自开发票,当月自开的专票和普票直接在税控盘或者税务UKEY,点击发票查询,直接作废即可;如果跨月了只能红冲,并且分两种情况,如果购买方没有认证的话,销售方直接出具红字信息表红冲发票即可,如果购买方已经认证发票了,由购买方出具红字信息表,销售方下载信息表后再红冲发票。

    以上是我的回答,希望能够帮助到您。

    回答于 2021/03/29 18:37
  • 您好 ;很高兴为您解答!

    报送作废的话 是份两种情况 一、是当月作废  、二是跨月红冲。

    分开自开和代开

    自开的话 可以在税盘上进行操作   如果是作废 找到这张发票点作废就可以 ,如果是红冲,要看购买方认证没有 ,没有认证的销售方把该发票信息录入进去 ,上传 ,在另外开红字信息表,再开正确的发票出来就可以。

    代开的话 如果是专票, 那么会涉及到退税这个步骤,就需要报完税务本季度税务的时候,在深圳电子税务局做汇算清缴退税   需要上传资料 把发票给打印的税局 ,大概审批工作日是30个工作日,具体发放时间看国库。

    希望以上回答能帮助到您!

    回答于 2021/03/26 17:31
  • 您好,很高兴为您解答!

    发票开错了,当月可以作废,次月开红字发票红冲,发票报送了一样是可以作废的,但如果已经点了上报汇总,那就只能红冲了,作废发票流程如下:

    打开开票软件--发票管理--发票作废--选中要作废的发票--点右上解作废即可。

    如需要重开,那选发票填开,填写发票信息,打印即可。

    回答于 2021/03/26 15:09
  • 你好,很高兴为您解答。自开已经报送的发票,在发票管理--已开发票查询--选中需要作废的发票--点击作废。代开的发票需要作废的,如果还没有打印,可在电子税务局:我要办税--发票使用--发票代开--已开发票查询--选择作废。如果是已经打印出来了,只能带齐发票全部联次,填写作废发票申请表,去到发票开具的税局窗口,预约发票代开管理号,冲红此张发票,如果涉及到税款需要退税的,申报季度小规模纳税人增值税时,填报小规模增值税申报表表、退税申报表、去所属税局办理增值税申报以及退税。希望以上信息能帮助到您。

    回答于 2021/03/25 22:48
  • 您好,很高兴为您解答。

    作废发票只有当月开出的发票才能作废,如果跨月了,则要红冲哈,红冲和作废的流程和规则也是不一样的哈。

    已报送的发票是可以正常点击作废的,打开开票软件,进去之后有个发票查询,查询到您想要的作废的那张发票,双击打开之后,核实好发票上面的信息是否为您要作废的发票,确定好了之后,右上角有个作废,点击作废即可。

    然后在打开新的发票填开,输入正确的公司信息,确定好了之后,点击开打印即可。

    希望我的回答能帮到您。

    回答于 2021/03/24 19:15
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